第一章 总 则
第一条 为了加强和规范我校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，参照《包头市本级党政机关差旅费管理办法》（包财〔2014〕214号），结合我校实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于校内各部门及各级人员。
第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
常驻地指工作单位所在地，我市昆区、青山区、东河区、九原区及开发区属于同一地区。
第四条 各部门应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经相关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章 城市间交通费
第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
级别
|
火车
（含高铁、动车、全列软席列车）
|
轮船
（不包括旅游船）
|
飞机
|
其他交通工具（不包括出租小汽车）
|
校级领导
|
火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
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二等舱
|
经济舱
|
凭据报销（不包括机场大巴）
|
其余人员
|
火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
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三等舱
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经济舱
|
凭据报销（不包括机场大巴）
|
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第八条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章 住宿费
第十条 住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十一条 工作人员到区外或区内出差，按照财政部统一发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市住宿费限额标准执行（见附表）。
根据市场价格季节性变化情况，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例。具体上浮比例按照财政部另行发布的标准执行。
第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章 伙食补助费
第十三条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十四条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
第十五条 工作人员到区外或区内出差，按照财政部统一发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市伙食补助费标准执行（见附表）。
工作人员到本市常驻地以外出差，按照每人每天50元伙食补助费标准执行。
第十六条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章 市内交通费
第十七条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十八条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
工作人员到本市常驻地以外出差，每人每天40元包干使用。
第十九条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用；携带公务用车等交通工具的，不再领取市内交通费补助。
第六章 职工到外地学习（进修）、培训差旅费
第二十条 到外地学习（进修）、培训人员来回途中城市间交通费及住宿费在限额标准内凭据报销。
第二十一条 十五天以内的短期培训，伙食补助、市内交通费按出差人员待遇。培训天数超过十五天，伙食补助每人每天60元，不报销市内交通费。
第二十二条 外出读学位、进修人员按照学校的有关规定执行。
第二十三条 职工到外地学习（进修）、培训所在单位已提供食宿的，学校不再给予报销补助。
第七章 教职工探亲费
第二十四条 职工探望配偶，未婚职工探望父母的，每年可报销一次探亲路费；已婚职工探望父母的，每四年可报销一次探亲路费。
第二十五条 教职工探亲一律不报销飞机票、住宿费、市内交通费、行李寄存费、托运费等杂费，不发伙食、交通补助。
第八章 报销管理
第二十六条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十七条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
出差人员应提前、合理规划行程，鼓励网上购买火车票、飞机票。
住宿费、机票、火车票、会务费等支出按规定用公务卡结算。除特殊情况外，财务处不办理差旅费借款。
第二十八条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。
第二十九条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
第九章 监督问责
第三十条 各部门应加强对本部门工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，部门领导应对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
各部门应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
第三十一条 出差人员只能在正常公务之内按规定支付经费，在出差期间不能违反规定用公款支付宴请、游览和非工作需要的参观，也不能接受礼品、礼金和土特产品等。
第三十二条 违反本办法规定，有下列行为之一的，应当承担相关责任：
（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；
（二）虚报冒领差旅费的；
（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
（四）不按规定报销差旅费的；
（五）转嫁差旅费的；
（六）其他违反本办法行为的。
第十章 附 则
第三十三条 本办法从2014年9月1日起执行，原差旅费管理办法同时废止。
第三十四条 本办法未尽事宜，参照包头市财政局《包头市本级党政机关差旅费管理办法》（包财〔2014〕214号）文件执行。
第三十五条 出国人员差旅费参见《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》。
第三十六条 本办法由学院财务处负责解释。
附表：财政部统一发布的全国36省（自治区、直辖市、计划单列市）差旅住宿费限额标准和伙食补助费标准表
财政部统一发布的全国36省
（自治区、直辖市、计划单列市）
差旅住宿费限额标准和伙食补助费标准表
单位：元
省 份
|
住宿费限额标准（每人每天）
|
伙食补助费
（每人每天）
|
部级
（普通套间）
|
司局级
（单间或标准间）
|
其他人员
（标准间）
|
北 京
|
800
|
500
|
350
|
100
|
天 津
|
800
|
450
|
320
|
100
|
河 北
|
800
|
450
|
310
|
100
|
山 西
|
800
|
480
|
310
|
100
|
内蒙古
|
800
|
460
|
320
|
100
|
辽 宁
|
800
|
480
|
330
|
100
|
大 连
|
800
|
490
|
340
|
100
|
吉 林
|
800
|
450
|
310
|
100
|
黑龙江
|
800
|
450
|
310
|
100
|
上 海
|
800
|
500
|
350
|
100
|
江 苏
|
800
|
490
|
340
|
100
|
浙 江
|
800
|
490
|
340
|
100
|
宁 波
|
800
|
450
|
330
|
100
|
安 徽
|
800
|
460
|
310
|
100
|
福 建
|
800
|
480
|
330
|
100
|
厦 门
|
800
|
490
|
340
|
100
|
江 西
|
800
|
470
|
320
|
100
|
山 东
|
800
|
480
|
330
|
100
|
青 岛
|
800
|
490
|
340
|
100
|
河 南
|
800
|
480
|
330
|
100
|
湖 北
|
800
|
480
|
320
|
100
|
湖 南
|
800
|
450
|
330
|
100
|
广 东
|
800
|
490
|
340
|
100
|
深 圳
|
800
|
500
|
350
|
100
|
广 西
|
800
|
470
|
330
|
100
|
海 南
|
800
|
500
|
350
|
100
|
重 庆
|
800
|
480
|
330
|
100
|
四 川
|
800
|
470
|
320
|
100
|
贵 州
|
800
|
470
|
320
|
100
|
云 南
|
800
|
480
|
330
|
100
|
西 藏
|
800
|
500
|
350
|
120
|
陕 西
|
800
|
460
|
320
|
100
|
甘 肃
|
800
|
470
|
330
|
100
|
青 海
|
800
|
500
|
350
|
120
|
宁 夏
|
800
|
470
|
330
|
100
|
新 疆
|
800
|
480
|
340
|
120
|
